Un budget maîtrisé et tourné vers l’avenir

« Une année 2009 bien négociée ; une année 2010 avec de grosses incertitudes dues à la mise en place de la réforme des Collectivités Territoriales. »

Le Compte Administratif 2009 clôture avec un excédent de fonctionnement de plus de 1 800 000 € traduisant une situation saine de la commune. Les recettes sont toutefois de plus en plus difficiles à mobiliser et si elles progressent plus rapidement que les dépenses cette année, elles peuvent fluctuer très rapidement d’une année sur l’autre. La réforme des Collectivités Territoriales mise en œuvre par le Président de la République et le gouvernement, les conséquences à long terme de la crise, laissent planer de grandes incertitudes sur nos recettes futures. Heureusement, le dynamisme de nos bases (augmentation de la population) atténuera un peu ces effets négatifs.

Les recettes CAF (Caisse d’Allocations Familiales) pratiquement stables cette année (+ 3000 €) devraient poursuivre leur chute (- 44 000 €) du fait du nouveau contrat CEJ (Contrat Education Jeunesse) signé il y a 2 ans.

Les recettes des différents services ne devraient pas connaître une grande évolution et elles sont, comme d’habitude, estimées avec prudence. Les droits de mutation (droits et taxes perçues par le notaire pour le compte de l’Etat et des collectivités à chaque changement de propriétaire) semblent vouloir rester dynamiques en 2010, mais là encore, il est nécessaire de rester prudent quant à leur montant définitif.

En ce qui concerne l’investissement, l’année 2010 sera marquée par la préparation du chantier de l’école élémentaire Aimé Césaire (implantée sur le quartier en renouvellement urbain des Erables) et la poursuite de très nombreux travaux de mise aux normes et de rénovations (toitures, charpentes) sur plusieurs bâtiments. A noter également, l’activité en année pleine du contrat des chaufferies avec des modifications importantes du chauffage de quelques bâtiments pour tendre vers la mise en place de systèmes modernes, écologiques et plus économes en énergie.

Notre commune poursuit donc ses efforts de modernisation, adapte ses structures et ses services pour faire face à la forte augmentation de population. Les taux des taxes évolueront donc de 1,5 %, hors augmentation des bases de 1,2 % appliquée par le gouvernement.

Evolution des investissements

Recettes totales de fonctionnement : 14 710 000 €

Résultat reporté de fonctionnement 515041 € Atténuation des charges 130800 € Produit des services 1008900 € Impôts et taxes 9197899 € Dotations et participations 3449196 € Autres produits de gestion courante et exceptionnels 106253 € Opérations d’ordre et écritures comptables 301911 €

Quelques projets en détails...

Ecole Aimé Césaire Le projet en cours du Pôle éducatif Aimé Césaire est égrené sur les 3 années à venir suivant le calendrier de financement ci-dessous. 2010 2011 / 2012 910 500 € 4 580 000 €	Base nautique de Beaujet Point fort des activités nautiques, la base de Beaujet verra se réaliser une piste regoudronnée tout autour du plan d’eau de la Blanche (100 000 €), ainsi qu’une enveloppe de 45 000 € pour des travaux divers sur le bâtiment même de la base nautique.
Centre Technique Municipal Point fort des activités nautiques, la base de Beaujet verra se réaliser une piste regoudronnée tout autour du plan d’eau de la Blanche (100 000 €), ainsi qu’une enveloppe de 45 000 € pour des travaux divers sur le bâtiment même de la base nautique. La réalisation du CTM (thème du dossier central des pages suivantes) a suivi ce calendrier : 2007 56 486,29 € 2008 559 314,96 € 2009 768 796,41 € 2010 475 511,11 € Global 1 860 090,77 €	Autres exemples Acquisition de terrains : 250 000 € terrains nus / 359 000 € terrains bâtis. Réfection modernisation des installations thermiques : 235 000 €. Licences et matériel informatique : 130 600 €. Mobilier (CTM, écoles, Ev@sion) : 110 000 €. Travaux Hôtel de Ville (dont aménagement du local informatique) 295 000 €.
Améliorer la propreté L’achat de la balayeuse en 2008 permet un passage périodique beaucoup plus fréquent pour un coût de 7 500 € (pièces et carburant) hors investissement. Le personnel affecté à la propreté de la ville, identique en nombre, voit ses conditions de travail et sa réactivité facilitées, notamment pour le nettoyage du marché.	Siège de l’E.S.A. Le foyer de l’Entente Sportive Ambarésienne (football) avait été victime des flammes en 2007. 131 000 € ont été budgétisés concernant de multiples travaux de maçonnerie, charpente, plâtrerie et aménagement intérieur.